RECEIVING RECONCILIATION RFQ

到货入库、对账开票与付款核销复核工作台

把 PO、实收数量、差异数量、批号包装、随货资料、发票号码、含税金额和付款节点整理成财务与采购都能复核的字段。

提交对账BOM到货验收开票付款

RECONCILE READY

先把实收、发票和付款节点对齐，再进入私有财务续办

公开索引覆盖 800,324 个可搜索型号、24,160 个公开现货线索和 22 个资料入口。公开页面只说明入库对账字段，订单、发票、付款、会员和后台财务记录不作为公开证据。

PO单号GRN入库VAT发票AP付款
01

拆实收差异

订单数量、到货数量、实收数量、差异数量、批号包装和随货资料先与到货验收结果对齐。

到货验收
02

拆发票金额

发票类型、发票号码、含税金额、税率、抬头和开票差异要独立记录，避免把公开参考价当财务账款。

开票付款
03

拆付款节点

付款节点、账期、暂缓付款、红冲、重开票和RMA要由业务与财务确认，公开页不代表核销完成。

采购续办

COPY RECONCILE NOTE

入库对账与付款核销备注模板

复制到 BOM、对账表或采购沟通里，让业务按同一组字段核对 PO、实收、发票、差异、付款和公开证据边界。

到货入库 / 对账开票 / 付款核销复核备注：
完整 MPN / 品牌或官方制造商 / 封装：
PO号 / 供应商名称 / 报价单号 / 项目或成本中心：
订单数量 / 到货数量 / 实收数量 / 差异数量：
批号包装 / 标签照片 / 随货资料：COC / COA / 合格证 / 检测资料
发票类型 / 发票号码 / 含税金额 / 税率 / 开票抬头：
对账周期 / 付款节点 / 账期要求 / 收款账户：
异常类型：短装 / 错料 / 包装异常 / 质量异常 / 发票差异 / 金额差异
期望处理：补发 / 换货 / 退货 / 红冲 / 重新开票 / 暂缓付款 / RMA
备注：公开页面只用于入库对账字段整理，不等于实际入库、发票已开、付款已核销、账期批准、退换货批准、RMA批准、订单状态或后台财务记录。

BUYER ANSWER

元器件到货后怎么做入库对账、开票核对和付款核销？

先进入到货入库、对账开票与付款核销复核工作台，把完整 MPN、PO号、供应商、订单数量、到货数量、实收数量、差异数量、批号包装、随货资料、发票类型、发票号码、含税金额、对账周期、付款节点和异常处理诉求整理清楚；再由业务和财务确认入库、开票、付款、红冲、退换或RMA路径。公开页面只用于入库对账字段整理，不等于实际入库、发票已开、付款已核销、账期批准、退换货批准、RMA批准、订单状态或后台财务记录。

查看答案去处理

BUYER ANSWER

到货验收、质量异常和 RMA 反馈要准备哪些资料？

先进入到货验收与质量异常反馈工作台，把完整 MPN 或 BOM 清单、到货数量、差异数量、批号包装、标签照片、外箱和内包装状态、异常类型、异常等级、到货时间、首次发现时间、首次反馈时间、原包装保留状态、异常隔离、同批次冻结范围、复测样品、测试现象、检测资料、8D/FA资料诉求、反馈联系人和期望处理方式写清楚；再由业务复核检测、退换、赔付或 RMA 路径。公开页面只用于验收字段整理，不等于最终检测结论、退换承诺、赔付承诺、RMA 批准、8D/FA结论或同批次处置批准。

查看答案去处理

BUYER ANSWER

含税报价、开票付款和账期条件怎么提前说明？

先进入开票付款与账期核对工作台，把完整 MPN 或 BOM 清单、需求数量、含税口径、发票类型、抬头税号、收款主体、合同主体、开票主体、对公账户、付款方式、付款节点、账期天数、授信资料、月结对账日、付款审批人、收货信息、随货资料、批号包装和检测资料写清楚；再转入 BOM 或下单前确认。公开页面只用于采购初筛，不等于最终含税报价、开票承诺、收款确认、账期批准或交付承诺。

查看答案去处理

BUYER ANSWER

元器件采购审批、成本中心和 PO 下单前要准备什么？

先进入采购审批、项目成本中心与PO下单前复核工作台，把完整 MPN、项目名称、BOM版本、需求原因、供应商、报价单号、报价有效期、含税未税口径、成本中心、预算科目、付款条件、交期、随货资料和可接受替代范围整理清楚；再由业务确认库存、价格、账期、交期和交易状态。公开页面只用于采购审批字段整理，不等于审批通过、预算批准、PO已下达、锁库存、最终成交价、账期批准、订单状态或发票状态。

查看答案去处理

RECEIVING RECONCILIATION FAQ

到货入库、对账开票与付款核销常见问题

元器件到货后入库、对账和开票核销要准备哪些字段？

建议准备完整 MPN、PO号、供应商、到货数量、实收数量、差异数量、批号包装、随货资料、发票类型、发票号码、含税金额、对账周期、付款节点和异常处理诉求。

公开入库对账页能证明已经入库或付款了吗？

不能。公开页面只用于入库对账字段整理，不等于实际入库、发票已开、付款已核销、账期批准、退换货批准、RMA批准、订单状态或后台财务记录。

入库对账和到货验收、开票付款有什么区别？

到货验收关注数量、批号、包装和质量异常；开票付款关注含税、发票和付款条件；入库对账把PO、实收、发票、差异和付款节点串成财务可复核字段。