采购问答

元器件到货后怎么做入库对账、开票核对和付款核销？

先进入到货入库、对账开票与付款核销说明页，把完整 MPN、PO号、供应商、订单数量、到货数量、实收数量、差异数量、批号包装、随货资料、发票类型、发票号码、含税金额、对账周期、付款节点和异常处理诉求整理清楚；再由业务和财务确认入库、开票、付款、红冲、退换或售后处理路径。公开页面只用于入库对账字段整理，不等于实际入库、发票已开、付款已核销、账期批准、退换货批准、售后处理结论、已确认的成交状态或系统内对账记录。